目    录

 

 

 

 

第一部分    国土资源分局概况

 

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    国土资源分局2016年度部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款支出决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    国土资源分局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分国土资源分局概况

 

一、主要职责

（一）综合科职责

人事、后勤、公务接待、会议组织、建立和落实局内工作制度、印信管理、业务工作督办、文件收发、传阅、呈签、报送、立卷、归档、统计报表、档案管理、财务审核、报销、项目预算统计、报账、文字综合、党务工作、软环境工作、纪检监察工作、国民经济和社会发展指标综合统计工作、法制宣传、信访工作、依法行政、承接大连市局软环境、纪检监察、信息报送、党建、大连市公众交流平台督办件、市局长兴岛网站对接等工作。

（二）国土科职责

1.贯彻执行国家和省、市关于土地、矿产资源、地质环境的方针、政策和法律、法规、规章。

2.组织编制、修订和实施土地利用总体规划；负责土地利用各个专项规划的编制修订和实施工作；组织辖区内城乡建设用地增减挂钩规划和实施工作；组织建设项目用地预审；实施国有建设用地审批；负责全区土地有形市场建设和管理；负责土地收益金土地有偿使用费用征缴管理工作。
    3.组织全区地籍调查、农村土地变更、土地条件调查、土地利用动态监测；实施土地确权登记发证工作；负责土地权属初始、转移、变更、抵押、他项权利（注销）登记；负责土地估价机构、地籍中介机构资质审查和管理工作；建立地籍资料库。
    4.负责农用地用途管制；办理农用地转用、征用审批手续；对农村集体非农土地使用权流转实施审核、审批；负责全区土地开发、复垦与整理及建设用地“占补平衡”工作；负责耕地和基本农田保护工作；负责农用地分等定级工作。
    5.监管矿产资源和地质遗迹（古生物化石）勘查开发、利用与保护，征收矿产资源补偿费、采矿使用费、小型矿山闭矿坑抵押金；负责探矿权、采矿权审核、审批、发证；审核认定矿产资源储备。
    6.负责对土地、矿产资源、地质环境方面执法情况的检查监督；依法调处土地和采矿争议的权属纠纷。
    7.负责地质灾害防治、地质遗迹和地质环境保护的组织、协调、指导的监督工作，发布地质灾害预报。
    8.负责土地、矿产资源、地质环境方面的科技、教育工作；组织协调信息网络化建设；负责土地、矿产资源、地质环境的档案、综合统计工作。
    9.办理临时用地手续。
    10.负责批后监管，依法处置闲置土地。
    11.制定土地分等定级，基准地价和标定地价。
    12.负责全区城市地理信息管理，实现规划、土地、城建、矿产、管线等资料数字化管理。
    13.储存城建档案信息资源，提供城建档案信息保障，参与城市建设咨询。

（三）房屋科职责

1.负责商品房市场管理。

2.负责房屋中介机构及资质初审受理。

3.负责房地产市场监督与管理工作，监督检查有关房产法规的执行情况。

（四）土地储备交易中心（房地产交易中心）职责

1.根据土地利用总体规划和城市总体规划及土地利用计划，制定土地收购储备和出让计划。

2.根据土地储备和出让计划，制定具体的土地收购、储备和出让方案，报区国有建设用地使用权招拍挂工作领导小组批准后组织实施。

3.负责储备土地的前期开发、利用和招商引资工作。

4.负责土地储备资金的管理工作，通过储备土地运作实施，确保土地收益，为城市建设筹措资金。

5.在区国土资源分局组织指导下，具体实施国有建设用地使用权出让和转让的招标、拍卖和挂牌交易工作；发布土地供求信息、市场行情和指导价格。

6.承办区国土资源分局委托或交办的其他工作。

7.负责房地产市场监督和管理工作，监督检查有关房地产法律法规的执行情况。

8.负责辖区内房屋产权产籍管理，实施具体管理工作。

9.负责商品房市场管理，开展商品房和农房的初始登记、转移登记、变更登记、他项权利登记、注销登记业务，统一核发房屋所有权证、他项权证。

10.负责房屋租赁市场管理，租赁登记备案。

11.负责房屋中介机构管理。

12.负责房屋档案归集、整理、审核、查阅。

二、部门决算单位构成

纳入国土分局2016年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.大连市国土资源和房屋局长兴岛国土资源分局（本级）

2.大连长兴岛经济区不动产登记中心（大连长兴岛经济区土地储备交易中心、大连长兴岛经济区住宅专项维修资金管理中心）

 

第二部分 国土分局2016年度部门决算公开表

（详见附件）

 

表1.收入支出决算总表

表2.收入决算表

表3.支出决算表

表4.财政拨款收入支出决算总表

表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8.“三公”经费支出决算表

 

第三部分 国土分局2016年度部门决算情况说明

 

一、国土分局2016年度收支概况

按照现行部门决算管理有关规定，国土分局2016年部门决算反映本部门所属2个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

（一）国土资源分局2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计24871.15万元，同比减少65.8%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出17580.47万元，与上年相比增加19%。

（二）国土资源分局2016年度支出全部为财政拨款支出总计24871.15万元，同比减少65.8%。其中：

1.基本支出561.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了19.9%，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出433.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；对个人和家庭补助支出92.11万元，主要包括离休费、退休费等支出；商品和服务支出36.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等支出。

2.项目支出24309.94万元。其中，城乡社区事务支出, 资源勘探电力信息等事务支出, 国土资源气象等事务等业务支出。

 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映国土资源分局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出24871.15万元，同比减少65.8%。其中：基本支出561.21万元，比年初预算增加15 %，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出24309.94万元，比年初预算减少38.9%。

（二）具体情况

2016年支出总计24871.15万元。其中，城乡社区事务支出22377.56万元, 资源勘探电力信息等事务支出1836.2万元, 国土资源气象等事务支出604.5万元， 住房保障支出52.88万元。

（一）  城乡社区事务支出22377.56万元

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出17545.97万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

2.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出34.5万元。主要用于土地整理支出。

3.其他城乡社区支出56720.76万元。

（二）资源勘探信息等支出1836.2万元。

其他支持中小企业发展和管理支出1836.2万元。

（三）国土海洋气象等支出604.5万元：主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　（四）住房保障支出52.88万元：主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　

三、国土分局2016年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况

2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数17.29万元，比2015年决数12.17万元增加5.12万元。其中：公务接待费0.61万元，比2015年决数0.26万元增加0.27万元，国内公务接待8次81人次，比2015年批次人次均有增加；公务用车运行费16.68万元，由于实行三权发证需要进行实地测量、勘察地形、查勘现场等，所以费用比2015年决算数12.17万元增加5.12万元，从专项经费中列支。公务用车购置及保有情况：国土分局2016年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费决算情况

2016年度机关运行经费支出36.06万元，比2015年减少5.73万元，同比下降15.9%，主要原因是缩减日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆1辆；无单位价值50万元和100万元以上设备。

（三）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务（类）××（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）××（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）××（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。