大连长兴岛经济区总工会部门决算（2016年）    

第一部分    总工会概况  

一、  主要职责  

二、   部门决算单位构成  

   

第二部分    总工会2016年度部门决算公开表  

一、  收入支出决算总表  

二、  收入决算表  

三、  支出决算表  

四、  财政拨款收入支出决算总表  

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、  公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分    总工会2016年度部门决算情况说明  

第四部分    名词解释  

   

第一部分总工会概况  

　　一、主要职责  

　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行区委、省、市总工会的工作方针，指导全区工会工作。  

　　（二）贯彻区工会代表大会确定的目标、任务，依照法律和中国工会章程，履行工会的基本职责，组织开展工会各项工作。  

　　（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府及省、市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和有关规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护女职工的特殊权益。  

　　（四）研究指导工会的自身改革和建设；指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。  

　　（五）协助监督、检查区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制订工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。  

　　（六）协助政府有关部门检查企事业单位的安全生产工作，指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展合理化建议、技术创新、技术协作活动。  

　　（七）协助区政府做好全国劳模、省级劳模、先进生产(工作)者的推荐、评选工作；负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作；负责劳模和五一劳动奖章、奖状获得者的管理工作。  

　　（八）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。     

（九）承担区委、区政府及省、市总工会交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成  

总工会是纳入2016年部门决算编制的一级预算单位，无二级预算单位。   

第二部分总工会2016年度部门决算公开表  

（详见附件）  

   

  表1:2016年大连长兴岛经济区总工会收入支出决算总表  

　 表2:2016年大连长兴岛经济区总工会收入决算表  

　 表3:2016年大连长兴岛经济区总工会支出决算表  

　 表4:2016年大连长兴岛经济区总工会财政拨款支出决算总表  

　 表5:2016年大连长兴岛经济区总工会一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　 表6:2016年大连长兴岛经济区总工会一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　 表7：2016年大连长兴岛经济区总工会“三公”经费支出决算表  

　 表8：2016年大连长兴岛经济区总工会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   

第三部分总工会2016年度部门决算情况说明  

   

　　一、总工会2016年度收支概况  

　　按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区总工会2016年部门决算反映本部门的全部收支情况，包括本级机关全部收支情况。  

（一）大连长兴岛经济区总工会2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计228.3万元，同比增长26.37%，指当年从区财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出0万元，与上年相比无增减。  

（二）大连长兴岛经济区总工会2016年度支出全部为财政拨款支出总计228.3万元，同比增长26.37%。其中：  

1、基本支出133.48万元，主要是为了主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了6.15%，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出103.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；对个人和家庭补助支出21.65万元，主要包括离休费、退休费等支出；商品和服务支出8.28万元。主要包括：办公费、印刷费 、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等支出。  

2.项目支出94.82万元。比2015年增加了72.86%，主要包括一般行政管理事务、举办大型活动、长兴岛再就业安置基地建设等业务支出。  

二、大连长兴岛经济区总工会2016年度财政拨款支出决算情况  

（一）总体情况  

财政拨款支出决算反映财政局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出总计228.3万元，比年初预算减少7.18%。 其中：基本支出133.48万元，比年初预算减少8.56%，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出94.82万元，比年初预算减少5.18%，主要是缩减活动经费支出。  

（二）具体情况  

2016年财政拨款支出228.3万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出121.48万元，其他群众团体事务支出94.82万元，住房保障支出12万元。  

1、行政运行121.48万元。比2015年增加6.43万元，增长5.5%。主要原因是：支出项目正常浮动。主要用于主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；  

  2、其他群众团体事务支出94.82万元。比2015年增加39.91万元，增长72.7%。主要原因是：就业安置基地规模扩大，经费支出增加。主要指举办全区企事业单位大型文体活动、困难职工救助、各类职工培训等。  

　　3、住房公积金12万元。比2015年增加1.31万元，增长1.31%。主要原因是：正常调整。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

　　三、总工会2016年度“三公”经费决算情况  

2016年公共财政预算拨款“三公”支出预算数为6万元，支出决算数2.3万元，比2015年减少4.1万元，减少64.1%，比年初预算减少3.7万元，减少61.7%。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”开支。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组0批、0人；公务用车购置费0万元；公务接待费0.53万元，比2015年减少0.36万元，减少40.4%。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”开支。公务用车运行费1.77万元，比2015年减少3.74万元，减少67.9%。主要原因是：公务用车停驶，厉行节约。公务用车购置及保有情况：2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。国内公务接待12批次，共计89人，国（境）外接待费0万元、0人次。  

四、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费决算情况  

2016年度机关运行经费支出8.28万元，比2015年减少5.62万元，同比下降40.43%，主要原因是缩减日常公用经费支出。  

   

（二）总工会2016年度政府采购支出说明  

本单位2016年度政府采购支出总额0万元。  

   

（三）总工会2016年度国有资产占用情况说明  

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

   

第四部分名词解释  

   

　　1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。  

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。