目 录

第一部分 海洋与渔业局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 海洋与渔业局2016年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 海洋与渔业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 海洋与渔业局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关海洋、渔业、农业、林业、畜牧业工作的方针政策，全区海洋、渔业、农业、畜牧业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）按照国家制定的农业、渔业、林业各产业技术标准，组织实施农产品、水产品、绿色食品等进行质量监督认证工作。

（三）负责药物使用、药物残留监测、检测、鉴定登记和监督管理以及安全监管工作。

（四）负责植物、森林病虫害的防治、检疫和动物疫病的防治、动物及动物产品检疫、兽药和饲料管理工作。

（五）负责组织农村造林绿化、封山禁牧和全民义务植树工作。

（六）负责海洋、渔业、林业等审核、审批、报批工作。

（七）依据相关法律法规赋予的行政执法工作。

（八）负责惠农支农政策的落实；负责各项规费和基金征收。

（九）完成管委会和上级机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入海洋与渔业局2016年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1. 大连长兴岛经济区海洋与渔业局（本级）；

2. 大连长兴岛经济区动物卫生监督所

第二部分 海洋与渔业局2016年度部门决算公开表

（详见附件）

表1.2016年度收入支出决算总表
表2.2016年度收入决算表
表3.2016年度支出决算表
表4.2016年度财政拨款收入支出决算总表
表5.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 海洋与渔业局2016年度部门决算情况说明

一、关于海洋与渔业局 2016年度收入支出决算总体情况说明

海洋与渔业局2016年度收入总计4316.26万元，支出总计4316.26万元。与2015年相比，收、支总计各减少6409.52万元。海洋与渔业局 2016年度收、支总计比2015年降低59.76%。

二、关于海洋与渔业局2016年度收入决算情况说明

本年收入总计4316.26万元，全部为财政拨款，指当年从区级财政取得的财政预算资金。

三、关于海洋与渔业局2016年度支出决算情况说明

本年支出总计4316.26万元，其中：基本支出1303.93万元，占30.21%，项目支出3012.33万元，占69.79%。

四、关于海洋与渔业局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
海洋与渔业局2016年度财政拨款收支总决算4316.26万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6409.52万元，降低59.76%。

五、关于海洋与渔业局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。
海洋与渔业局2016年度财政拨款支出4316.26万元，占本年支出合计的100%。与 2015年相比，财政拨款支出减少2572.52万元，减少37.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。
海洋与渔业局 2016年度财政拨款支出4316.26万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2498.89万元，占57.89%；国土海洋气象等（类）支出1742.27万元，占40.37%；住房保障（类）支出75.11万元，占1.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。
海洋与渔业局2016年度财政拨款支出年初预算为4205.42万元，支出决算为4316.26万元，完成年初预算的 102.63%。其中：

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为187.83万元，支出决算为127.85万元，完
成年初预算的 68.06%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排资金。

2.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为大连市专项资金转移支付。

3.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算701.08万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算14.77%。决算数小于预算数的主要原因：将年初预算中此科目下的交流岛街道未动迁耕地补贴资金在决算中调整在其他农业支出（项）下。

4.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算0.46万元。决算数大于预算数的主要原因：将年初预算中病虫害控制（项）下的2016年畜产品定性监测经费在决算中调整在农产品质量安全（项）下。

5.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

年初预算90万元，支出决算10.99万元，完成年初预算12.21%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中的通水沟渔港维修工作未开展，此项经费未支出；将年初预算中的列在病虫害控制（项）下的2016年农村土地承包经营权工作经费和农业管理经费在决算中调整在此科目下。

6.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为29.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为大连市专项资金转移支付。

7.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算24.70万元，支出决算为33.10万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因：新增交流岛街道“六化”工程款的支出。

8.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为449.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为大连市专项资金转移支付。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为430.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：将年初预算中病虫害控制（项）下的交流岛街道未动迁耕地补贴资金在决算中调整在此科目下。

10.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初预算114.30万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的69.40%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中的2015年地方公益林资金未发放。

11.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算322.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为大连市专项资金转移。

12.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

年初预算1050.60万元，支出决算为809.13万元，完成年初预算的77.02%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排资金。

13.林业（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算91.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为大连市专项资金转移。

14.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）

年初预算674.40万元，支出决算616.37万元，完成年初预算91.40%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排资金。

11.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）

年初预算866.70万元，支出决算713万元，完成年初预算82.26%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排资金。

12.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）

年初预算436.30万元，支出决算277.18万元，完成年初预算62.53%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排资金。

13.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算135.73万元。决算数大于预算数的主要原因：将年初预算中的行政运行中的部分经费在决算中列在此项中。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算59.51万元，支出决算75.11万元，完成年初预算126.21%。决算数大于预算数的主要原因：2016年下半年公积金缴存比例调整。

六、关于海洋与渔业局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海洋与渔业局2016年度财政拨款基本支出1303.93万元，其中：人员经费760.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、 提租补贴、采暖补贴；公用经费543.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、关于海洋与渔业局 2016 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
海洋与渔业局2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为47.37万元，完成预算的83.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为45.76万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费45.76万元，公务用车保有量为1台，完成预算的83.20%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的80.50%。2016年公务接待共35批次，接待人次290人。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少9.24万元，同比下降16.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.38万元，同比下降16.66%,主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2015年有所节约；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长9.52%，原因是上级部门检查接待。

八、关于海洋与渔业局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于海洋与渔业局2016年度机关运行费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出527.52万元（下属二级决算单位动物卫生监督所属事业单位，无机关运行费），比2015年增加463.98万元，增加730.21%，原因是区森林消防队员工资保险的支出列支在此科目下。

十、关于海洋与渔业局2016年度国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1台，其中，其他车辆1台，其他车辆主要用于森林防火应急车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备2套。

十一、关于海洋与渔业局2016年度政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额327.91万元，全部为政府采购货物支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、实验、师范、推广等方面的支出。
8.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的一起、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、是是和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映石油价格改革对渔业的补贴。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

16. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：

反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、赋予、管理和保护等方面的支出。

17.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面的支出。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

19.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设运行维护以及信息发布等方面的支出。

21.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）：反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

22. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映上述项目以外用于海洋管理事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。