目    录

第一部分    交流岛街道办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    交流岛街道办事处2016年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   交流岛街道办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分交流岛街道办事处概况

一、主要职责：

（一）、贯彻执行党和国家路线、方针、政策。负责组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装等基层政府建设；行使劳动、社会保障、文教卫生、计划生育、交通、民政、司法、宗教、地名、水利、农业、林业、畜牧业、海洋与渔业等行业行政主管部门的职责。
     （二）、研究拟定社会事业和街道办事处的中长期发展计划、年度计划及相关地方性行政管理规定，经批准后组织实施。
     （三）、负责社会救济、救灾、扶贫、捐助和居民最低保障工作。负责基层政权和社区建设指导工作，负责优抚、组织双拥共建活动工作，负责殡葬和社会福利机构管理工作，负责宗教事务管理工作。
     （四）、负责路、街地名标志设置标准化建设，负责公路两侧绿化、美化和路政管理工作。
     （五）、负责法制教育宣传、法制管理、法制咨询工作，负责民事调解和监督管理工作。
     （六）、负责水利、农业、林业、海洋与渔业、畜牧业的行政执法工作，对渔业资源、山林资源、海洋资源进行保护和统一管理，编制合理开发利用的规划和计划，实施节约资源的行政许可和监督管理措施。负责农业产业化发展、农产品安全监测、农业统计、动物疫病防治和监督、造林绿化、野生植物保护、防汛抗旱、渔业生产等工作。
     （七）、负责上级行政机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：

交流岛街道部门决算只包括街道本级决算，没有纳入交流岛街道2016年度部门决算编制范围的二级决算单位。

 

第二部分 交流岛街道办事处2016年度部门决算公开表

（详见附件1）

 

 

   表1:2016年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处收入支出决算总表

   表2:2016年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处收入决算表

   表3:2016年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处支出决算表

   表4:2016年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处财政拨款收入支出决算表

   表5：2016年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   表6:2016年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表7:2016年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

   表8:2016年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分 交流岛街道办事处2016年度部门决算情况说明

 

一、 关于交流岛街道 2016 年度收入支出决算总体情况说明
按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2016年部门决算反映本部门全部收支情况。

（一）交流岛街道2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计 2,592.79万元，同比增长33.54%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出0万元，与上年相比减少273.53万元。

（二）交流岛街道办事处2016年度支出全部为财政拨款支出总计2,592.79万元，同比增长33.54%。其中：

1、基本支出1,495.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了34.97%，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准相应增加了人员经费支出。其中：工资福利支出604.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；对个人和家庭补助支出456.05万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等支出；商品和服务支出432.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、三公经费等支出；其他资本性支出1.71万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

2、项目支出1,097.75万元，比2015年增加了31.64%，主要包括信访事务、其他就业补助支出、其他城乡社区公共设施支出、林业防灾减灾、水利工程建设、防汛、农村人畜饮水、对村民委员会和村党支部的补助等业务支出。

二、关于交流岛街道2016 年度财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

    财政拨款支出决算反映交流岛街道办事处2016年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2,592.79万元，比年初预算增加4.19%。其中：基本支出1495.04万元，比年初预算增加3.37%，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出1,097.75万元，比年初预算增加5.33%，主要是增加民生工程项目支出。

（二）具体情况

    2016年度财政拨款支出2,592.79万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出775.28万元，文化体育与传媒支出46.62万元，社会保障和就业支出609.48万元，医疗卫生与计划生育支出63.37万元，占城乡社区支出136.54万元，农林水支出 892.62万元，资源勘探信息等支出4.29万元， 住房保障支出 64.59万元。

1.一般公共服务支出775.28万元，包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务732.63万元，包括：

①行政运行490.28万元。主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

②信访事务30万元。主要用于为维护信访稳定发生的支出；

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出212.35万元。主要用于为保障机构正常运转发生的各项维修维护支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务42.66万元。行政运行42.66万元，主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．文化体育与传媒支出46.62万元。行政运行46.62万元，主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.社会保障和就业支出609.48万元，包括：

（1）其他民政管理事务支出4万元。主要用于征兵过程中发生的费用支出；

（2）归口管理的行政单位离退休297.88万元。主要用于为离退休人员发放工资支出；

（3）其他就业补助支出267.22万元。主要用于发放失地生活保障金的支出；

（4）死亡抚恤40.38万元。主要用于为去世人员发放一次性抚恤金及丧葬费的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出63.37万元。计划生育机构63.37万元，主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、城乡社区支出136.54万元，包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出122.95万元。主要用于建设文化活动广场及自来水管理费的支出；

（2）城乡社区环境卫生13.59万元。主要用于海滨浴场清理费等支出。

6.农林水支出892.62万元，包括：

（1）农业113.68万元。行政运行113.68万元，主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）林业275.01万元，包括：

①行政运行55.01万元。主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

②林业防灾减灾220万元。主要用于按规定为森林消防人员发放工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）水利190.51万元，包括：

①行政运行46.08万元。主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

②水利工程建设78.39万元。主要用于自来水井电力配套设施及方塘清淤工程发生的各项支出；

③防汛3万元。主要用于防汛抗旱演练经费支出；

④农村人畜饮水63.04万元。主要用于改造自来水管道工程发生的支出。

（4）农村综合改革313.42万元。对村民委员会和村党支部的补助313.42万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

7.资源勘探信息等支出4.29万元。其他支持中小企业发展和管理支出4.29万元，主要用于对空置房屋的物业补助费支出。

8.住房保障支出64.59万元。住房公积金64.59万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、关于交流岛街道2016 年度 “三公”经费支出决算情况说明
    交流岛街道 2016 年度公共财政预算拨款“三公”经费支出预算数为21万元，支出决算为 39.87万元，完成预算的 189.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务接待费支出决算为 0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出决算为 39.87万元。2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆。

2016 年度“三公”经费公务接待支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及中央八项规定的有关要求，严格规范接待管理制度，降低接待费用。2016年公务用车运行费支出决算数大于预算数的原因是我街道租赁车辆到各村开展动迁普查和维护信访稳定工作而增加了相关费用，同时将不包含在预算中的行政执法车辆费用纳入到决算中。

2016 年度公共财政预算拨款“三公”经费决算数比 2015 年增加14.83万元，增长 59.23%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出决算增加 15.14万元，同比增长 61.22%，完成年初预算199.35%；公务接待费支出决算减少0.31万元，降低 100%。公务用车运行费支出决算增加的原因是我街道租赁车辆到各村开展动迁普查和维护信访稳定工作而增加了相关费用。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及中央八项规定的有关要求，严格规范接待管理制度，降低接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

   （一） 机关运行经费决算情况

交流岛街道2016年度机关运行经费支出434.33万元，比2015年增加249.69万元，增长135.23%。主要原因：2016年度将森林消防队人员工资纳入到街道劳务费中发放。

（二）2016年度交流岛街道政府采购支出情况说明

交流岛街道2016年度政府采购支出总额为0万元。

（三）2016年度交流岛街道国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，交流岛街道共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专业设备0套。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映政府部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出、以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

17.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党总支的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：反应除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。