目    录

第一部分    党群工作部概况

一、  主要职责

     二、部门决算单位构成

第二部分    党群工作部2016年度部门决算公开表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    党群工作部2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  党群工作部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导经济区的组织工作及各级领导班子的思想政治建设；

（二）探索新形势下加强基层党组织建设的新途径和新方法；负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；

（三）提出列入全区党工委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；

（四）负责干部队伍、人才队伍建设的规划、管理及培训教育工作；

（五）负责培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；

（六）负责干部监督工作的综合、协调和指导，对党政领导干部以及干部选拔任用工作实施监督；

（七）负责全区宣传教育、思想政治工作、精神文明建设计划及方案的制定和组织实施工作；

（八）负责党员干部理论学习、思想教育及各基层组织开展精神文明建设的指导工作；

（九）把握正确的舆论导向，负责对外宣传政策的把关指导和对外宣传计划的制定、实施工作；做好外宣品（包括电视、宣传册等）的策划、设计、制作，审核以管委会名义对外宣传的各类稿件；

（十）负责对全区机关、事业单位工作人员的日常管理工作；

（十一）组织实施工资、福利、离退休制度和政策；

（十二）负责全区机关和事业单位机构改革以及机构编制的管理工作；

（十三）负责全区党的统一战线、对台、侨务工作及共青团、妇联等工作。

第二部分 党群工作部2016年度部门决算公开表

（详见附件）

表1：2016年度收入支出决算总表

表2：2016年度收入决算表

表3：2016年度支出决算表

表4：2016年度财政拨款收入支出决算总表

表5：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 党群工作部2016年度部门决算情况说明

一、关于党群工作部2016年度收入支出总体情况说明

按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区党群工作部2016年部门决算反映本部门的全部收支情况。

大连长兴岛经济区党群工作部2016年度收入总计1408.51万元，支出总计1408.51万元，本年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2015年度相比，收、支总计各增加608.56万元，增长76.1%。主要原因：一是按照中央文件统一要求，2016年度普调工资；二是因工资调整，公积金相应增加；三是按照大连市相关文件批复，公积金缴费比例有所增加。四是2016年度是党建工作的表彰年，对全区党员进行了表彰，因此组织经费有所增加。五是2016年度区宣教中心（电视台）新增搬迁改造工程导致宣传经费增加。

政府性基金财政拨款收入支出0万元，与上年相比无增减。

二、关于党群工作部2016年度收入决算情况说明

本年收入总计1408.51万元，其中：

财政拨款1408.51万元，指当年从市级财政取得的财政预算资金，占100%。

三、关于党群工作部 2016 年度支出决算情况说明
     本年支出合计1408.51万元，其中：一般公共服务支出1294.95万元，占91.94%；教育支出25.83万元，占1.83%；文化体育与传媒支出25.00万元，1.77%；社会保障和就业支出16.94万元，占1.2%；住房保障支出45.79万元，占3.25%。

四、关于党群工作部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

党群工作部2016年度财政拨款收支总决算1408.51万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加608.56万元，增长76.1%。主要原因：一是按照中央文件统一要求，2016年度普调工资；二是因工资调整，公积金相应增加；三是按照大连市相关文件批复，公积金缴费比例有所增加。四是2016年度是党建工作的表彰年，对全区党员进行了表彰，因此组织经费有所增加。五是2016年度区宣教中心（电视台）新增搬迁改造工程导致宣传经费增加。

五、关于党群工作部 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

党群工作部 2016年度财政拨款支出1408.51万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 608.56万元，增长 76.1%。主要原因：一是按照中央文件统一要求，2016年度普调工资；二是因工资调整，公积金相应增加；三是按照大连市相关文件批复，公积金缴费比例有所增加。四是2016年度是党建工作的表彰年，对全区党员进行了表彰，因此组织经费有所增加。五是2016年度区宣教中心（电视台）新增搬迁改造工程导致宣传经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况。

党群工作部2016年度财政拨款支出1408.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1294.95万元，占91.94%；教育（类）支出25.83万元，占1.83%；文化体育与传媒（类）支出25.00万元，1.77%；社会保障和就业（类）支出16.94万元，占1.2%；住房保障（类）支出45.79万元，占3.25%。

（ 三）财政拨款支出决算具体情况。

支出总计1408.51万元，其中：一般公共服务支出1294.95万元；教育支出25.83万元；文化体育与传媒支出25.00万元；社会保障和就业支出16.94万元；住房保障支出45.79万元。

1、一般公共服务支出1294.95万元

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务100.00万元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.00万元。

（2）人力资源事务132.97万元。

其他人力资源事务支出132.97万元。

（3）群众团体事务支出0.26万元。

其他群众团体事务支出0.26万元。主要是指群团组织开展相关活动的支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务560.56万元。

行政运行438.42万元。主要是指按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出122.14万元，主要是指大学生就业见习补贴、公益岗大学生经费、人才经费、干部经费等。

（5）组织事务98.40万元。

一般行政管理事务支出11.70万元。其他组织事务支出37.44万元。主要是指组织工作经费等。

（6）宣传事务402.75万元。

其他宣传事务支出402.75万元。主要指宣传工作经费。

2、教育支出25.83万元。

其他教育支出25.83万元。

3、文化体育与传媒支出25.00万元。

其他文化体育与传媒支出25.00万元。

4、社会保障和就业支出16.94万元。

死亡抚恤支出16.94万元。主要是指文件规定发放的死亡抚恤金。

5、住房保障支出45.79万元

住房公积金45.79万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于党群工作部 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党群工作部2016年度财政拨款基本支出643.02万元，其中：工资福利支出376.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出28.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助238.04万元，主要包括：生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

七、党群工作部2016年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况

2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数12.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组0批、0人；公务接待费0万元，国内公务接批次0次、0人；公务用车购置费0万元；公务用车运行费12.36万元。公务用车购置及保有情况：2016年购置车辆0辆，按照管委会统一要求，公务用车上交2辆，仅保留1辆应急用车暨电视台采用应急车。年末公务用车保有量1辆。2016年决算数比2015年决算数减少3.07万元，其中：因公出国（境）费比2015年决算数减少0万元；公务接待费比2015年减少0.43万元；公务用车购置费比2015年减少0万元；公务用车运行费比2015年减少2.64万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费决算情况

2016年度机关运行经费支出28.37万元，比2015年减少0.79万元，同比下降2.7%，主要原因是缩减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，为电视台应急采访用车；无单位价值50万元和100万元以上设备。

 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反应除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。