目 录

　　第一部分 长兴岛街道办事处部门概况
    一、主要职能

　　二、预算单位构成

　　第二部分 长兴岛街道办事处2015年度部门决算表
    一、收入支出决算表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处 2015年度部门决算情况说明
　　第四部分 名词解释

 
第一部分 长兴岛街道办事处部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策。负责组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装等基层政府建设；行使劳动、社会保障、文教卫生、计划生育、交通、民政、司法、宗教、地名、水利、农业、林业、畜牧业、海洋与渔业等行业行政主管部门职责。

　　（二）研究拟定社会事业和街道办事处的中长期发展计划、年度计划及相关地方性行政管理规定，经批准后组织实施。

    （三）负责社会救济、救灾、扶贫、捐助和居民最低保障工作。负责基层政权和社区建设指导工作，负责优抚、组织双拥共建活动工作，负责殡葬和社会福利机构管理工作，负责宗教事务管理工作。

    （四）负责路、街地名标志设置标准化建设，负责公路两侧绿化、美化和路政管理工作。

    （五）负责法制教育宣传、法制管理、法制咨询工作，负责民事调解和监督管理工作。

　　（六）负责水利、农业、林业、海洋与渔业、畜牧业的行政执法工作，对渔业资源、山林资源、海洋资源进行保护和统一管理，编制合理开发利用的规划和计划，实施节约资源的行政许可和监督管理措施。负责农业产业化发展、农产品安全监测、农业统计、动物疫病防治和监督、造林绿化、野生动植物保护、防汛抗旱、渔业生产等工作。

     （七）负责上级行政机关交办的其他工作。

　　二、预算单位构成：

  大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处部门预算只包括街道本级预算，没有纳入长兴岛街道2015年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 长兴岛街道办事处2015年度部门决算表

（详见附件）

 

　　表1:2015年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处收入支出决算总表

　　表2:2015年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处收入决算表

　　表3:2015年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处支出决算表

　　表4:2015年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处财政拨款支出决算表

　　表5：2015年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表6:2015年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表7:2015年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表8:2015年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分长兴岛街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于长兴岛街道办事处 2015 年度收入支出决算总体情况说明
    长兴岛街道办事处2015年度收入总计7,754.31万元，支出总计7,754.31万元。与2014年相比，收、支总计各增加600.31万元，增长 8%。主要原因：2015年其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）收入、支出2，475.53万元比上年增加1363.08万元，剔除此项因素后长兴岛街道办事处2015 年度收、支总计比 2014 年降低10.66%。

　　二、关于长兴岛街道办事处2015 年度收入决算情况说明
    本年收入合计7,754.31万元，其中：财政拨款收入7,754.31万元，占100%。
　　三、关于长兴岛街道办事处2015 年度支出决算情况说明
    本年支出合计 7,754.31万元，其中：基本支出1,617.32 万元，占20.86%；项目支出6,136.99万元，占79.14%。

　　四、关于长兴岛街道办事处2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    长兴岛街道办事处2015年度财政拨款收支总决算7,754.31万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加600.31万元，增长 8%。主要原因：2015年其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）收入、支出2，475.53万元比上年增加13，63.08万元，剔除此项因素后长兴岛街道办事处2015年度收、支总计比2014年降低10.66%。

　　五、关于长兴岛街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出     决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
    长兴岛街道办事处2015年度财政拨款支出7,754.31万元，占本年支出合计的 100%。与2014年相比，财政拨款支出增加600.31万元，增长 8%。主要原因：城乡社区环境卫生（项）支出2,422.50万元，比上年增加408.61万元；农林水（类）支出567.93万元，比上年增加220.40万元；农村综合改革（类）支出221.00万元，比上年增加191.00万元；资源勘探信息（类）320.87万元，比上年增加258.58万元。剔除以上因素后长兴岛街道办事处2015年度支出总计比 2014年降低6.69%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
    长兴岛街道办事处2015年度财政拨款支出7,754.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 885.29万元，占11.42%； 社会保障和就业（类）支出824.17万元，占10.63%； 医疗卫生与计划生育（类）支出45.29万元，0.58%；城乡社区（类）支出2,559.09万元，占33.00%；农林水（类）支出 567.93 万元，占7.32%；资源勘探信息（类）支出320.87万元，占4.14%；住房保障（类）支出76.14万元，占0.98%；其他（类）支出2,475.53万元，占31.93%。

　　（ 三）财政拨款支出决算具体情况。
    长兴岛街道办事处2015年度财政拨款支出年初 预算为7,313.80万元，支出决算为7,754.31万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
    年初预算为466.50万元，支出决算为 604.42万元，完成年初预算的129.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算；二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

    年初预算为50.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是全年信访事务实际支出比预算有所节约。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
    年初预算为266.5万元，支出决算为207.36万元，完成年初预算的77.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是全年实际支出比预算有所节约；二是年中将其他政府办公厅（室）及相关机构事务部分资金调整用于其他科目。
　　4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
    年初预算为26.4万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的 126.93%。决算数大于预算数的主要原因是群众团体事务部分支出年初未申请财政拨款预算。
　　5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为103.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算或在其他科目中申请，年中在其他科目预算资金中调整使用。

　　6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

　　年初预算为5.0万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的 86.00%。决算数小于预算数的主要原因是全年其他民政管理事务实际支出比预算有所节约。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

　　年初预算为 498.7 万元，支出决算为703.74万元，完成年初预算的 141.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休干部局部分支出年初未申请财政拨款预算；二是人员变动及以前年度和2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.13万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出年初未申请财政拨款预算。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

　　年初预算为38.4万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的 117.94%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

　　年初预算为12万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的 46.58%。决算数小于预算数的主要原因是全年实际支出比预算有所节约。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　年初预算为2764.00万元，支出决算为2422.50万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因是全年实际支出比预算有所节约。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为131.00万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出年初未申请财政拨款预算或在其他科目中申请，年中在其他科目预算资金中调整使用。

　　13.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。
    年初预算为38.8万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的 119.74%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。
　　14.农林水（类）林业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为38.5万元，支出决算为46万元，完成年初预算的 119.48%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

　　15.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。

　　年初预算为323.7万元，支出决算为205.83万元，完成年初预算的 63.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是全年林业防灾减灾实际支出比预算有所节约；二是年中将该科目部分预算资金调整到其他科目使用。

　　16.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为40.6万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的 119.78%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

　　17.农林水（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为 330.00万元，支出决算为221.00万元，完成年初预算的66.97%。决算数小于预算数的主要原因是全年实际支出比预算有所节约。

　　18.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为320.87万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算或在其他科目中申请，年中在其他科目预算资金中调整使用。

　　19.住房保障 （类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。
    年初预算为64.7万元，支出决算为76.14万元，完成年初预算的117.68%。决算数大于预算数的主要原因一是部分住房公积金支出年初未申请财政拨款预算。二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。
　　六、关于大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    长兴岛街道办事处2015年度财政拨款基本支出1,617.32万元，其中：人员经费1,561.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、 提租补贴；公用经费55.61万元，主要包括:办公费、邮电费、取暖费维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
　　七、关于长兴岛街道办事处2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    长兴岛街道办事处2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为35.47万元，完成预算的221.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为35.47万元，完成预算的236.47%；主要原因是本年度维稳、慰问、下村、普查核查工作量增大，增加了公务用车的使用。公务接待费支出决算为0万元，比预算减少1万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压减因公出国（境）费、公务接待费全年实际支出比预算有所节约。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度维稳慰问、下村走访、普查工作量增大，增加了公务用车的使用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.47万元，占100%。其中：公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出35.47万元。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及维稳下村走访慰问所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。年末公务用车保有量3辆。
    1.因公出国（境）费支出 0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出35.47万元。其中：公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出35.47万元。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及检查、核查业务、维稳工作等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。财政拨款的公务用车保有量为3辆。
    3.公务接待费支出0万元。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　14.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　15.农林水（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。          

　　16.农林水（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水滴流失等支出。

　　17.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

　　18.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　20.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映对中小企事业单位的补贴经费。

　　21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职职工缴存的长期住房储金。