目 录
第一部分 公安局概况
一、主要职能

第二部分 公安局 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 公安局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 公安局概况

　　一、主要职能
　　（一）、负责110接出警，辖区突发事件、紧急警务活动的协调处置和各种预案制作与管理，所属大队及派出所的指挥调度工作；
    （二）、负责侦破辖区内发生的刑事案件，打击违法犯罪。
    （三）、负责道路交通秩序、机动车辆和驾驶员管理，机动车辆安全性能检测，交通事故处理。
    （四）、负责辖区内社会面控制，处置突发事件，承担群众求助事项的llO出处警工作等。
    （五）、负责管理危险物品、枪支弹药、特种行业和公共娱乐场所；治安案件和事故查处、安全防范、警卫工作；户口、居民身份证、出入境管理等。
    （六）、负责对办理的案件进行审核把关，参与疑难案件研究，协调与检法司机关的业务工作关系，负责承办管辖范围内的公安行政复议、应诉、理赔案件和信访工作。

 第二部分公安局 2015 年度部门决算表

　　说明：公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　大连市公安局长兴岛分局无下属预算单位。
　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分公安局 2015 年度部门决算情况说明

　　一、关于公安局2015 年度收入支出决算总体情况说明
　　公安局2015 年度收入总计 4677.59万元，支出总计4677.59 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加593.65 万元，增长12.68 %。主要原因：一是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。住房公积金也增加支出。二是为加强我区道路交通管理，减少交通事故的发生，改善交通状况在各路口完善、增设交通信号灯及指示标牌增加交通道路管理费用。三是由于人员增加伙食费及办公费均有所增加。
　　二、关于公安局 2015 年度收入决算情况说明
　　本年收入合计 4677.59万元，其中：财政拨款收入4677.59 万元。
　　财政拨款收入占100%。
　　三、关于公安局 2015 年度支出决算情况说明
　　本年支出合计 4677.59万元，其中：基本支出2307.07万元，占 49.33%； 项目支出 2370.52万元，占 50.67%。基本支出占49.33%，项目支出占50.67%

　　四、关于公安局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　公安局2015 年度财政拨款收支总决算4677.59万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 593.65万元，增长12.68%。主要原因：：一是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。住房公积金也增加支出。二是为加强我区道路交通管理，减少交通事故的发生，改善交通状况在各路口完善交相信号灯及指示标牌增加交通道路管理费用。三是由于人员增加伙食费及办公费均有所增加。

　　五、关于公安局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　公安局 2015 年度财政拨款支出4677.59万元，占本年支出合计的100%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加593.65万元，增长12.68%。主要原因：一是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。住房公积金也增加支出。二是为加强我区道路交通管理，减少交通事故的发生，改善交通状况在各路口完善交相信号灯及指示标牌增加交通道路管理费用。三是由于人员增加伙食费及办公费均有所增加。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　公安局2015 年度财政拨款支出4677.59万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出2156.01万元，占 46.1%；；道路交通管理（类） 支出 288.09万元，占 6.16%； 其他公安（类）支出2082.4万元，占 44.51%；住房保障 （类）支出151.07万元，占 3.23%。
　　行政运行支出占46.1%　，道路交通管理支出占6.16%，其他公安支出占44.51%，住房保障支出占3.23%

　　（ 三）财政拨款支出决算具体情况。
　　公安局 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 4,102.9 万元，支出决算为 4,677.59万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整人员工资及住房公积金。二是由于人员增加伙食费及办公费均有所增加。其中：
　　1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
　　年初预算为 1591.72万元，支出决算为2013.09万元。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。
　　2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1992 万元，支出决算为 2156.01决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。
　　3.公共安全支出（类）公安（款）住房公积金（项）。
年初预算为 142.7万元，支出决算为 151.07万元，决算数大于预算数的主要原因：部分购房补贴支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　六、关于公安局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　公安局2015年度财政拨款基本支出2307.07万元，其中：
人员经费1637.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费669.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、关于公安局 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。公安局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1 万元，支出决算为18万元，完成预算的 180%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18万元，完成预算的 180%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的 0%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是由于2014年年初预算时未做公车运行费，在2015年中共产生公车运行费18万元。

　　2015 年度“三公”经费财政拨款支出算数比 2014 年减少6.41万元，减少26.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18 万元，占100%；公务接待费支出决算0 万元，占 0%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出 0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出18 万元。其中：
　　公务用车购置支出为 0万元。
　　公务用车运行支出18万元。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及公安民警在办案、办公过程中所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015 年公安局公务用车保有量为35辆。
　　3.公务接待费支出0万元。

第四部分 名词解释
   

　　1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

　　7. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

　　8.公共安全支出（类）公安（款）住房保障支出（项）：

　　主要包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。