目    录

　　第一部分    经济发展局概况

　　一、  主要职责

　　二、  部门决算单位构成机构设置

　　第二部分    经济发展局2016年度部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分    经济发展局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

第一部分  经济发展局概况

　　一、主要职责

　　1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划、年度计划。    

　　2.负责研究制定区域产业发展战略和生产力布局规划，参与重点行业发展和重大投资项目的组织与协调。

　　3.负责监测、分析全区经济运行态势。根据全区经济发展与战略规划和年度经济目标，研究相应的政策措施并向管委会提出建议。　　　

　　4.负责全区固定资产投资的管理，监督管委会投资计划的执行。

　　5.负责研究企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术引进、技术改造、重大装备国产化和重大技术装备研制以及新产品开发和新技术推广工作。

　　6.负责全区落地项目的后续服务工作，跟踪协调解决问题。

　　7.负责贯彻落实国家和省、市关于扶持中小企业发展的各项方针、政策，做好服务、培训等工作。

　　8.负责对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计信息和咨询建议。

　　9.负责全区科技事业发展规划，制定和落实高新技术产业发展政策；协调全区知识产权保护工作；负责全区科学技术普及工作。　　

　　10.负责全区信息化建设的规划、组织、管理的协调工作。

　　11.负责全区能源管理，循环经济、节能及资源综合利用等工作。

　　12.负责全区物价管理工作，依法实施监督检查。　

　　13.负责全区商贸物流及粮食管理等工作。　

　　14.负责全区酒类市场的监管。

　　15.负责制定全区有关旅游法规、规章和行业标准、规范并监督实施；编制全区旅游业发展的中远期规划和年度计划。

　　16.负责监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉；参与重大旅游安全事故的救援和处理；负责旅游安全管理、职业道德教育、重点旅游区域规划开发建设管理、旅游从业人员的培训、宣传促销等工作。

　　17.负责对口市沿海办相关工作职责。

　　18.负责对口国家商务部开发区处相关工作职责。

　　19.负责对口大连市统计局和国家统计局大连市调查队相关职能工作。

　　20.完成上级部门和管委会交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　无下属事业单位

第二部分 经济发展局2016年度部门决算公开表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 经济发展局2016年度部门决算情况说明

　　一、经济发展局部门2016年度收支总体情况

　　按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区经济发展局2016年部门决算反映本部门收支情况。

　　（一）经济发展局2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计10242.48万元，比2015年决算数1098.12万元增加了9144.36万元，同比增长832.7%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出0万元，与上年相比无增减。

　　（二）经济发展局2016年度支出全部为财政拨款支出总计10242.48万元，比2015年决算数1098.12万元增加了9144.36万元，同比增长832.7%。万元，其中：

　　1.基本支出394.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年330.38万元增加了63.94万元，同比增长19.4%，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出309.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出65.6万元，主要包括住房公积金、提租补贴、采暖补贴等支出；商品和服务支出18.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出；其他资本性支出0.8万元，主要包括：办公设备购置支出。

　　2.项目支出9848.15万元。比2015年增加9080.41万元，同比增加1182.7%，主要包括一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映经发局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出10242.48万元，比年初预算12000.87万元减少1758.39万元，同比减少14.7 %。其中：基本支出394.32万元，比年初预算372.67万元增加21.65万元，同比增加5.8 %，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出9848.15万元，比年初预算11628.2减少1780.05万元，同比减少15.3%，主要是支付企业基础设施建设补助资金。

　　（二）具体情况

　　2016年财政拨款支出10242.48万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出1011.67万元，城乡社区支出8928万元，资源勘探信息等支出265万元，住房保障支出37.81万元。

　　1.一般公共服务支出1011.67万元，包括：

　　（1）行政运行356.51万元。主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

　　（2）其他发展与改革事物支出655.15万元。主要是咨询评估费用、规划编制和课题研究等方面的各项支出。

　　2.城乡社区支出8928万元。

　　其他城乡社区公共设施支出8928万元。主要是用于企业基础设施建设补助资金和支付公园改造项目尾款。

　　3.资源勘探信息等支出265万元

　　（1）其他制造业支出65万元。主要用于支付企业开拓市场奖励资金。

　　（2）其他支持中小企业发展和管理支出200万元。主要是用于支付企业补助资金。

　　4.住房保障支出37.81万元。

　　住房公积金37.81万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　三、经济发展局2016年度“三公”经费决算情况

　　2016年度公共财政预算拨款“三公”经费支出预算数为6万元，支出决算数14.82万元，完成预算的247%。其中：其中：因公出国（境）费1.34万元；公务接待费0.71万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费12.77万元。2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支的同时，因跟随市旅游因公出国临时增加预算，及工作职能多且无执法车辆造成公务用车运行费超出预算，进而造成“三公”经费超支。

　　2016年度公共财政预算拨款“三公”经费决算数比2015年度决算数增加8.82万元，同比增长147%， 其中：因公出国（境）费1.34万元，比2015年决算数0万元增加了1.34万元，因公出国（境）团组数（个）0次，因公出国（境）人次数（人）1人；公务接待费0.71万元，共接待24批次，125人次，比2015年决算1万元减少了0.29万元，同比减少29%，完成预算71%；公务用车运行费12.77万元，比2015年决算5万元增长7.77万元，同比增长155.4%，完成预算255.4%，主要原因是对口大连市10个单位177个处室，涉及物价、能源、统计、旅游、酒类、发改、经信、商贸等各系统的执法检查所产生的费用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费决算情况

　　2016年度机关运行经费支出19.04万元，比2015年减少8.69万元，同比下降31.3%，主要原因是缩减日常公用经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2016年12月31日，共有车辆1辆，无单位价值50万元和100万元以上设备。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5.发展与改革事物支出：反映发展与改革事务方面的支出。

　　6.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.其他发展与改革事物支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

　　8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　9.技术研究与开发支出：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

　　10.其他技术研究与开发支出：反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　12.城乡社区公共设施支出：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

　　13.其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　14.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

　　15.支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

　　16.其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　17.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　18.机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.住房改革支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.制造业支出：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航天、航空、电子及通讯设备等制造业支出。

　　23.其他制造业支出：反映其他用于制造业方面的支出。

　　24.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出