目    录      

 第一部分    规划局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    规划局2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    规划局2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

         

第一部分 规划局概况

     

一、主要职责

  （一）贯彻、落实、宣传城乡规划法律法规；

（二）负责核发《选址意见书》或项目规划选址；

（三）负责核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；

（四）负责临时建筑审批，核发《临时建设规划许可证》；

（五）规划管理，外埠规划资质备案，规划批后监管，建筑外立面装饰及牌匾审批；

（六）测绘管理：全区测绘市场管理，测绘资质备案，地形图及测绘标志管理及维护，建设工程放、验线；

（七）负责规划验收工作；

（八）组织规划编制和计划制定；　

（九）规划条件及附图； 

  （十）建设工程及市政工程设计审查；

（十一）地理信息系统建设与管理；

（十二）城建档案建设与管理。

二、部门决算单位构成

纳入规划局2016年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.大连长兴岛经济区规划局（本级）

2.大连长兴岛经济区城市建设档案馆

     

     

第二部分 大连长兴岛经济区规划局部门决算表  

（详见附表）

                 

第三部分 大连长兴岛经济区规划局2016年部门决算情况说明

     

一、关于大连长兴岛经济区规划局2016年度收支出概况  

按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区规划局2016年部门决算反映本部门所属2个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

（一）大连长兴岛经济区规划局2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计1340.13万元，同比增长42.32%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出0万元，与上年相比无增减。

（二）大连长兴岛经济区规划局2016年度支出总计1340.13万元，同比增长42.32%，其中：

1.基本支出269.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了21.67%，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出204.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；对个人和家庭补助支出44.08万元，主要包括离休费、退休费等支出；商品和服务支出21.46万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等支出。

2.项目支出1070.14万元。比2015年增加了48.7%，主要包括城乡社区规划与管理等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映财政局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1340.13万元，比年初预算减少4.37%。其中：基本支出269.99万元，比年初预算增加7.39 %，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出1070.14万元，比年初预算减少6.94%，主要是缩减城乡社区规划与管理支出。

（二）具体情况

     

2016年财政拨款支出1340.13万元，按支出功能科目分，包括城乡社区事务1314.72万元，住房保障支出25.41万元。

（一）城乡社区事务1314.72万元。

1.行政运行244.58万元。主要用于主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.城乡社区规划与管理1070.14万元。主要用于长兴岛大桥亮化工程维修项目、规划展示馆改造工程、规划局城建档案馆经费补助、临港物流园区地形图补测、2012年零星项目前期工作、规划局船舶海洋产业园详细规划、规划局临港物流园区详细规划、2014年地下管线普查项目、规划展示馆外配套工程、2014年零星项目前期工作。

（二）住房保障支出25.41万元。住房改革支出25.41万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

三、大连长兴岛经济区规划局2016年度“三公”经费决算情况  

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费支出预算数为11万元，支出决算数10万元，完成预算的90.09%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费10万元。2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”经费开支。

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费决算数比2015年度决算数减少0.18万元，同比下降1.77%，其中：与2015年一致，无因公出国（境）费、公务用车运行费及公务用车购置费支出；2016年度公务接待费比2015年度减少0.18万元，同比下降1.77%，2016年未发生公务接待费用，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。  

四、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费支出21.46万元，比2015年减少2.23万元，降低9.4%。主要原因是：减少日常公用经费支出。

（二）关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。  

（三）关于政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

     

第四部分 名词解释

     

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。  

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。