目 录

第一部分 安监局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 安监局局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安监局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 安监局概况

一、主要职能

(一）综合监督管理全区安全生产工作。监督检查、指导协调管委会有关部门和各街道办事处的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；负责组织事故调查处理和办理结案工作；组织协调事故应急救援工作；承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、管理和实施安全生产行政许可工作。负责对危险化学品、非煤矿山安全生产许可证的初审、审查及上报，负责危险化学品、烟花爆竹销售许可证的审批工作。

（三）组织、指导并监督全区生产经营单位的主要经营管理者、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。

（四）依法对新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行审查验收；

（五）依法监督检查工矿、商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；

监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿、商贸生产经营单位。

（六）负责民用爆破器材的安全监督管理工作。

（七）按照分级管理的原则，会同公安机关交通管理、监察等部门组成事故调查组，对3人以上道路交通事故的行政责任调查工作。

二、部门决算单位构成

大连长兴岛经济区安监局部门决算仅包括安监局本级，无下属行政事业单位。
第二部分 安监局2017年度部门决算表

表1: 2017年度收入支出决算总表

表2: 2017年度收入决算表

表3: 2017年度支出决算表

表4: 2017年度财政拨款收入支出决算总表

表5: 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安监局2017年度部门决算情况说明

一、关于安监局2017年度收入支出决算总体情况说明

安监局2017年度收入总计为497.75万元、支出总计为497.75万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少188.07万元。主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制部门经费。

二、关于安监局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计497.75万元，其中：财政拨款收入497.75万元，占100%。

三、关于安监局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计497.75万元，其中：基本支出402.41万元，占80.84%；项目支出95.33万元，占19.15%。

四、关于安监局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

安监局2017年度财政拨款收支总决算497.75万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少188.07万元，下降27.42%。主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制部门经费。

五、关于安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出497.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.07万元，下降27.24%。主要原因：厉行节俭，减少安全生产专项资金使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安监局局2017年度一般公共预算财政拨款支出497.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.87万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出23.52，占0.47%；资源勘探信息等支出406.21，占81.61%；住房保障支出34.16，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608万元，支出决算为497.75万元，完成年初预算的81.87%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制部门经费。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。33.87万元。主要用于：工作人员社会保险缴纳。年初预算为41万元，支出决算为33.87万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.52主要用于：工作人员医疗保险缴纳。年初预算为25.14万元，支出决算为23.52万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出406.21万元，主要用于：单位基本支出和安全生产监督管理方面的支出。 年初预算为567万元，支出决算为406.21万元。决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制部门经费。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）34.16万元，主要用于：工作人员住房公积金缴纳。年初预算为41万元，支出决算为34.16万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出497.75万元，包括人员经费342.87万元，公用经费59.54万元。基本支出中：

1、工资福利支出286.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出58.03万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安监局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11万元，支出决算为10.76万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的97.81%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为9.76万元，完成预算的97.6%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加2.46万元，增长29.64%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平，无变动。公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.66万元，增长20.49%；公务接待费支出决算增加0.8万元，增长400%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是我区2017年恒力石化、恒力炼化、波恩坦等化工建设项目开工建设项目较多，执法监督检查频次增加。公务接待费支出增加的主要原因是我区2017年恒力石化、恒力炼化、波恩坦等化工建设项目开工建设项目较多，省、市安排督查、检查频次增加，接待量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.76万元，占90.70%；公务接待费支出决算1万元，占0.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.76万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行费支出0万元。公务用车运行维护支出9.76万元。主要用于车辆加油和维修保养。

2017年，安监局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1万元。其中：

国内公务接待支出1万。外宾接待支出0万元。安监局2017年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出1万元。主要用于省市来我区督查检查工作，公务接待批次34、人次135。

八、关于安监局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安监局局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

安监局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安监局2017年度机关运行经费支出310.87万元，比2016年度减少24.07万元，减少0.72%。主要原因是：主要是机关人员减少，相应的日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

大连长兴岛经济区安监局2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，安监局共有车辆2辆，为一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）安全生产监督管理方面的支出。