目    录

第一部分   行政执法局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

第二部分   行政执法局2016年度部门决算公开表

　　一、 2016年度收入支出决算总表

　　二、 2016年度收入决算表

　　三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    行政执法局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分行政执法局概况

一、  主要职责

1、规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、城市绿化、园林管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　  5、市政基础设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

二、部门决算单位构成

大连长兴岛经济区行政执法局是纳入2016年部门决算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。 

第二部分 行政执法局2016年度部门决算公开表

表1: 2016年度收入支出决算总表

表2: 2016年度收入决算表

表3: 2016年度支出决算表

表4: 2016年度财政拨款收入支出决算总表

表5: 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 行政执法局2016年度部门决算情况说明

一、行政执法局2016年度收支总体情况

　　按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区行政执法局2016年部门决算反映本部门全部收支情况。

（一）行政执法局2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计620.54万元，同比增长17.2%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出0万元，与上年相比无增减。

（二）行政执法局2016年度支出全部为财政拨款支出总计620.54万元，同比增长17.2%万元，其中：

1.基本支出493.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了12.2%，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出151.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；对个人和家庭补助支出24.72万元，主要包括离休费、退休费等支出；商品和服务支出316.59万元。主要包括：办公费、印刷费 、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等支出；其他资本性支出0.34万元。主要包括：办公设备购置。

2.项目支出126.92万元。比2015年增加了41.79%，主要为城管执法业务支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映行政执法局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出620.54万元，比年初预算增加4.13%。其中：基本支出493.62万元，比年初预算增加5.56 %，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出126.92万元，比年初预算减少1.08%。

（二）具体情况

2016年财政拨款支出620.54万元，按支出功能科目分，包括城乡社区支出607.34万元，住房保障支出13.2万元。

1. 城乡社区支出607.34万元，包括：城管执法607.34万元。

2.住房保障支出13.2万元。住房公积金13.2万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、行政执法局2016年度“三公”经费决算情况

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费支出预算数为21万元，支出决算数47.89万元，完成预算的228%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费47.89万元。2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量9辆。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是是由于年初预算数中末包括执法车辆费用。

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费决算数比2015年度决算数减少23.43万元，其中：与2015年一致，无因公出国（境）费、公务接待费支出及公务用车购置费支出；2016年度公务用车运行费比2015年度减少了23.43万元，减少32.8%。主要原因是贯彻落实国家和市机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费决算情况

2016年度机关运行经费支出316.93万元，比2015年增长4.51万元，同比增长1.4%，主要原因是劳务派遣人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆9辆，一台为一般公务用车，8台为执法用车；无单位价值50万元和100万元以上设备。

第四部分 名词解释

1.    财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。