目 录

第一部分 大连长兴岛经济区党群工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连长兴岛经济区党群工作部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连长兴岛经济区党群工作部2017年度部门决算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连长兴岛经济区党群工作部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导经济区的组织工作及各级领导班子的思想政治建设；

（二）探索新形势下加强基层党组织建设的新途径和新方法；负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；

（三）提出列入全区党工委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；

（四）负责干部队伍、人才队伍建设的规划、管理及培训教育工作；

（五）负责培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；

（六）负责干部监督工作的综合、协调和指导，对党政领导干部以及干部选拔任用工作实施监督；

（七）负责全区宣传教育、思想政治工作、精神文明建设计划及方案的制定和组织实施工作；

（八）负责党员干部理论学习、思想教育及各基层组织开展精神文明建设的指导工作；

（九）把握正确的舆论导向，负责对外宣传政策的把关指导和对外宣传计划的制定、实施工作；做好外宣品（包括电视、宣传册等）的策划、设计、制作，审核以管委会名义对外宣传的各类稿件；

（十）负责对全区机关、事业单位工作人员的日常管理工作；

（十一）组织实施工资、福利、离退休制度和政策；

（十二）负责全区机关和事业单位机构改革以及机构编制的管理工作；

（十三）负责全区党的统一战线、对台、侨务工作及共青团、妇联等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连长兴岛经济区党群工作部部门决算包括：大连长兴岛经济区党群工作部本级决算、下属行政事业单位决算。但两个事业单位均没有独立法人和账户。

纳入大连长兴岛经济区党群工作部2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	单位性质
1	大连长兴岛经济区党工委党群工作部(本级)	行政单位
2	大连长兴岛经济区人才中心	事业单位
3	大连长兴岛经济区宣传教育中心	事业单位

第二部分 大连长兴岛经济区党群工作部2017年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分 大连长兴岛经济区党群工作部2017年度部门决算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区党群工作部2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度收入总计为1324.53万元、支出总计为1324.53万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少83.98万元。主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制部门经费。

二、关于大连长兴岛经济区党群工作部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1324.53万元，其中：财政拨款收入1324.53万元，占100%。

三、关于大连长兴岛经济区党群工作部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1324.53万元，其中：基本支出629.73万元，占47.54%；项目支出694.80万元，占52.46%。

四、关于大连长兴岛经济区党群工作部2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度财政拨款收支总决算1324.53万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.98万元，下降6.3%。主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制部门经费。

五、关于大连长兴岛经济区党群工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出1324.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.98万元，下降6.3%。主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制部门经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出1324.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1080.64万元，占81.59%；教育支出（类）56.74万元，占4.28%;文化体育与传媒支出(类)25万元,占1.89%;社会保障和就业支出(类)62.38万元, 占4.71%; 医疗卫生与计划生育支出(类)42.64万元,占3.22%;住房保障支出(类)57.13万元, 占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,129.77万元，支出决算为1324.53万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年5月，宣教中心通过公开招聘，招入劳务派遣人员8人，2017年8月，内刊《长兴岛》正式发行，随之增加发行费等费用。二是按照上级文件要求，新建党群活动中心，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。主要用于我区三支一扶大学生、千岗计划大学生经费补助。年初预算为89.20万元，支出决算为79.80万元。决算数小于预算数的主要原因：千岗计划大学生实际到岗人数比原计划招生人数少。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为366.97万元，支出决算为471.37万元。决算数大于预算数的主要原因是党群工作部下属事业单位宣教中心新招入劳务派遣人员8人，因此相关经费增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于区非公党群活动中心建设费、干部经费等支出。年初预算为155.00万元，支出决算为138.60万元。决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定厉行节约，结合实际，减少支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于全区组织工作的开展。年初预算为60万元，支出决算为71.34万元。决算数大于预算数的主要原因是建设长兴岛经济区党的建设工作数字化平台。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于全区宣传工作的开展。年初预算为244.20万元，支出决算为320.07万元。决算数大于预算数的主要原因是党群工作部下属事业单位宣教中心新招入劳务派遣人员8人的劳务派遣费等。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：高校毕业生就业经费补助。年初预算为35.00万元，支出决算为56.74万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家、省市文件精神，对“三支一扶”大学生的工资进行了上调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于党群部工作人员基本养老保险的缴纳。年初预算为56.28万元，支出决算为61.59万元。决算数大于预算数的主要原因：党群工作部下属事业单位宣教中心新招入劳务派遣人员8人。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于部分企业军转干部等方面人员解困经费。年初预算为0万元，支出决算为7.90万元。决算数大于预算数的主要原因：该项为市级拨款项目。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于2017年大连市农村“两癌”患病困难妇女救助资金。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该项为市级拨款项目。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于党群部工作人员医疗保险缴纳。年初预算为41.28万元，支出决算为39.64万元。决算数大于预算数的主要原因：按照区保险中心要求，统一调整保险基数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于党群工作部工作人员住房公积金缴纳。年初预算为59.88万元，支出决算为57.13万元。决算数大于预算数的主要原因：我部下属事业单位宣教中心调走1人。

六、关于大连长兴岛经济区党群工作部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度一般公共决算财政拨款基本支出629.73万元，包括人员经费593.64万元，公用经费36.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出499.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、对个人和家庭的补助支出94.30万元，主要用于： 住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

3、商品和服务支出32.92万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、 维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出3.17万元。主要用于办公设备购置。

七、关于大连长兴岛经济区党群工作部2017年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少11.36万元，降低91.91%，其中：因公出国（境）费支出决算2016年、2017年均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.36万元，降低100%；公务接待费支出决算2016年、2017年均为0万元。因公出国（境）费支出持平的主要原因是两年均没有把因公出国（境）列为预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照公车改革相关规定，我部撤销所有公务车辆。公务接待费支出持平的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少12.36万元，下降100%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。 2017年大连长兴岛经济区党群工作部公务用车保有量为0量。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。党群工作部2017年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。党群工作部2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减少0万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于大连长兴岛经济区党群工作部2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度机关运行经费支出36.09万元，比2016年度增加7.72万元，增长21.39%。主要原因是宣教中心新招入劳务派遣人员8人，我部新进军队转业干部1人，因此相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

大连长兴岛经济区党群工作部2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大连长兴岛经济区党群工作部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反应除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十三.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。