目    录

第一部分    交流岛街道概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    交流岛街道2017年部门预算表

一、  部门收支总表

二、  部门支出总表

三、  财政拨款收支预算总表

四、  财政拨款支出预算表（一般公共预算）

五、  财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

六、  财政拨款支出预算表（财政专户）

七、  公共财政预算基本支出表

八、  一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分    交流岛街道2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分交流岛街道概况

一、主要职责：

（一）、贯彻执行党和国家路线、方针、政策。负责组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装等基层政府建设；行使劳动、社会保障、文教卫生、计划生育、交通、民政、司法、宗教、地名、水利、农业、林业、畜牧业、海洋与渔业等行业行政主管部门的职责。
（二）、研究拟定社会事业和街道办事处的中长期发展计划、年度计划及相关地方性行政管理规定，经批准后组织实施。
（三）、负责社会救济、救灾、扶贫、捐助和居民最低保障工作。负责基层政权和社区建设指导工作，负责优抚、组织双拥共建活动工作，负责殡葬和社会福利机构管理工作，负责宗教事物管理工作。
（四）、负责路、街地名标志设置标准化建设，负责公路两侧绿化、美化和路政管理工作。
（五）、负责法制教育宣传、法制管理、法制咨询工作，负责民事调解和监督管理工作。
（六）、负责水利、农业、林业、海洋与渔业、畜牧业的行政执法工作，对渔业资源、山林资源、海洋资源进行保护和统一管理，编制合理开发利用的规划和计划，实施节约资源的行政许可和监督管理措施。负责农业产业化发展、农产品安全监测、农业统计、动物疫病防治和监督、造林绿化、野生动植物保护、防汛抗旱、渔业生产等工作。
（七）、负责上级行政机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成：

    大连长兴岛经济区交流岛街道部门预算只包括街道本级预算，没有纳入交流岛街道2017年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 大连长兴岛经济区交流岛街道部门预算表

（详见附件）

第三部分大连长兴岛经济区交流岛街道2017年部门预算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区交流岛街道2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，大连长兴岛经济区交流岛街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象等支出和住房保障支出。大连长兴岛经济区交流岛街道2017年收支总预算2844.73万元，比2016年增加356.3万元。

二、关于2017年财政拨款收支预算情况说明

2017年大连长兴岛经济区交流岛街道财政拨款收支预算为2844.73万元，其中：公共财政预算2844.73万元，政府性基金预算为0万元，财政专户拨款收入为0万元。

与2016年预算比较，比2016年增加356.3万元。其中：基本支出1373.99万元，占49%，比2016年减少72.24万元；项目支出1470.74万元，占51%，比2016年增加428.54万元。

按功能分类看：一般公共服务支出706.46万元，占25%，比2016年减少166.29万元；文化体育与传媒支出81.56万元，占3%，比2016年增加47.33万元；社会保障和就业支出899.42万元，占32%，比2016年增加272.57万元；医疗卫生与计划生育支出110.16万元，占4%，比2016年增加53.15万元；城乡社区支出15万元，占0.5%，比2016减少133万元；农林水支出924.1万元，占32.5%，比2016年增加241.7万元；国土海洋气象等支出30万元，占1%,比2016年增加30万元；住房保障支出78.03万元，占3%,比2016年增加10.84万元。

三、关于2017年公共财政预算基本支出情况说明

2017年公共财政预算基本支出1373.99万元。其中：人员经费1094.79万元，比2016年增加87.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费（机关运行经费）279.2万元，比2016年减少160万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于大连长兴岛经济区交流岛街道2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数26万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费25万元。2017年预算数比2016年预算数增加5万元，其中：因公出国（境）费比2016年预算数减少0万元；公务接待费比2016年减少0万元；公务用车购置费比2016年减少0万元；公务用车运行费比2016年增加5万元，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费以及市政府机关公务用车制度改革影响，2017年公务用车运行费增加的原因是首次将行政执法车辆费用纳入到“三公”经费预算中。

五、关于大连长兴岛经济区交流岛街道2017年政府采购情况的说明

大连长兴岛经济区交流岛街道2017年政府采购将按照财政有关规定，30万以下自行采购，30万元以上集中采购，其预算都包含在2017年部门预算中。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7．公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映政府部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出、以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

    14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

     17.农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

     18.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

     19.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

     20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党总支的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转资金。